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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人是收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制？
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你好，企業(yè)的話都是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬。
2021 12/15 11:01
84785034 
2021 12/15 11:26
小規(guī)模物業(yè)行業(yè)，業(yè)主欠的物業(yè)費(fèi)未繳，做賬時(shí)我做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，收到款時(shí)，借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款
東老師 
2021 12/15 11:26
對(duì)的，沒錯(cuò)，這個(gè)就是這么做。
84785034
2021 12/15 11:27
我錯(cuò)誤在未收到的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到了收入，現(xiàn)在怎么處理呢？
東老師
2021 12/15 11:28
不太明白您的這個(gè)是什么意思。
84785034
2021 12/15 11:30
當(dāng)月應(yīng)交未交的物業(yè)費(fèi)我做了應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
東老師
2021 12/15 11:31
你收到物業(yè)費(fèi)的時(shí)候沖銷應(yīng)收賬款不就行了？
84785034
2021 12/15 11:33
未收到的時(shí)候，我提前做了收入，是錯(cuò)誤的做法，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么糾正這個(gè)問題
東老師
2021 12/15 11:34
那你現(xiàn)在的話以后就可以收到款的時(shí)候再做收入。
84785034
2021 12/15 11:36
之前做了收入就那樣子吧，等到客戶交費(fèi)的時(shí)候再?zèng)_應(yīng)收賬款，我的意思是我這樣做賬問題嚴(yán)重嗎？怕相關(guān)部門查賬的時(shí)候麻煩
東老師
2021 12/15 11:36
沒問題，這個(gè)沒不嚴(yán)重，只要你沒有少確認(rèn)收入就行
84785034
2021 12/15 11:38
對(duì)于公司來說，其實(shí)這筆收入是還沒實(shí)現(xiàn)，利潤(rùn)表要受影響吧
東老師
2021 12/15 11:38
對(duì)利潤(rùn)表的話肯定也是有點(diǎn)影響。
84785034
2021 12/15 11:39
那我只有把實(shí)情跟老板告知一聲
東老師
2021 12/15 11:40
對(duì)，以后調(diào)整一下就行
84785034
2021 12/15 13:49
那12月份的物業(yè)費(fèi)未交的就不做應(yīng)收賬款了吧？
東老師
2021 12/15 13:51
對(duì)未交的話你就不用做賬了。
84785034
2021 12/15 13:52
以前做的應(yīng)收，結(jié)轉(zhuǎn)到收入了，那部分就不管了，是嗎？調(diào)的話很麻煩的
東老師
2021 12/15 13:53
對(duì)，以后再不用管就可以了。
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