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問(wèn)題已解決
老師好。我公司是酒店行業(yè)一般納稅人，銷(xiāo)售固定資產(chǎn)轎車(chē)。申報(bào)繳納增值稅時(shí)候。選擇13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)?還是選擇13%稅率的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
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你好，13%銷(xiāo)售貨物一欄里面的。
2021 12/15 11:22
84784958 
2021 12/15 11:34
老師好。如果銷(xiāo)售協(xié)議上注明此轎車(chē)售價(jià)30萬(wàn)元。申報(bào)增值稅。銷(xiāo)售額是填多少？
郭老師 
2021 12/15 11:38
你好，實(shí)際也是收到30萬(wàn)的話(huà)，30除以1.13，這個(gè)填寫(xiě)到13%銷(xiāo)售貨物一欄的銷(xiāo)售額里面。
84784958
2021 12/15 11:47
老師你好。因?yàn)橐恍┰?。售?chē)款30萬(wàn)沒(méi)收到。我公司也沒(méi)開(kāi)發(fā)票。申報(bào)增值稅時(shí)候。選:未開(kāi)具發(fā)票13%稅率的貨物及加工修理修配。銷(xiāo)售額（不含稅額）。應(yīng)納稅額（13%）。等于就繳納增值稅了。等以后實(shí)際開(kāi)發(fā)票那個(gè)月申報(bào)增值稅。還要再填一遍這個(gè)數(shù)嗎？
郭老師
2021 12/15 11:51
騰沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，不需要重復(fù)交費(fèi)。
84784958
2021 12/15 13:14
老師你好。這個(gè)月無(wú)票申報(bào)繳納增值稅。等以后開(kāi)票那個(gè)月。不用再填開(kāi)票申報(bào)增值稅了嗎?
郭老師
2021 12/15 13:18
未開(kāi)具發(fā)票一欄填負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
需要申報(bào)，只不過(guò)是不繳納了。
84784958
2021 12/15 13:27
知道了，謝謝老師
郭老師
2021 12/15 13:28
不用客氣，工作愉快。
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