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去年多暫估的成本，老本不肯來發(fā)票回來了，那應(yīng)付賬一直掛著，不想一直掛著這個(gè)應(yīng)付賬怎么處理好呢
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你好，這個(gè)錢你們不需要支付嗎？
2021 12/15 15:19
84785003 
2021 12/15 15:21
不用支付
84785003
2021 12/15 15:22
估算時(shí)估多了，后開只開了一半發(fā)票回來，多的老反不想再去開，等于只是掛著賬，實(shí)際沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的
郭老師 
2021 12/15 15:27
那你紅沖暫估的成本
84785003
2021 12/15 15:29
只沖成本一筆分錄嗎，我試試看之前沖時(shí)把庫存做成負(fù)庫存，沖紅時(shí)分錄寫什么好呢
84785003
2021 12/15 15:29
是摘要，不是分錄
郭老師
2021 12/15 15:31
成本，還有你的入庫都紅沖了，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785003
2021 12/15 16:05
因?yàn)橹白隽?萬多的暫估，后來只回了3萬的發(fā)票，那我是要分兩次分來來做嗎
郭老師
2021 12/15 16:06
發(fā)票沒有到全的話，你可以紅沖3萬的，然后再做發(fā)票的，沒有到的那部分還是繼續(xù)但估。
84785003
2021 12/15 16:32
那不就一直要掛應(yīng)付賬了
郭老師
2021 12/15 16:33
那你們沒有支付，人家給你開了發(fā)票，不就得這么做？
84785003
2021 12/15 16:34
我的意思有沒有什么可以直接沖掉這個(gè)應(yīng)付賬和成本的辦法
郭老師
2021 12/15 16:34
我們單位需要付錢，不需要，這是別人**你們的，不需要付款嗎
84785003
2021 12/15 16:37
那就是說，我們只能做估成本時(shí)做下調(diào)整，慢慢把這個(gè)賬調(diào)平了
郭老師
2021 12/15 16:39
對的是的，可以這么做的。
84785003
2021 12/15 16:42
還有就是，我今天開回多少發(fā)票，就沖去年多少成本，去年多估的就不用理著先對嗎，這樣沖賬的話，我摘要怎么寫好呀
郭老師
2021 12/15 17:12
你好，紅沖暫估
xx材料入庫
借轉(zhuǎn)xx材料成本
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