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請問如果公戶有付款，但是發(fā)票要不回來的，一直掛著應(yīng)付賬款貸方，這個匯算清繳應(yīng)該怎么做？
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您好，應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出，先調(diào)減（支出）再調(diào)增（不能稅前扣除）
24年做這個分錄? 借：以前年度損益調(diào)整（代替營業(yè)外支出）? 代：應(yīng)付賬款
2024 02/26 13:47
84785033 
2024 02/26 13:49
老師可以這兩個步驟涉及的分錄再詳細一點嗎？謝謝
廖君老師 
2024 02/26 13:54
您好，只有這一個分錄
借：以前年度損益調(diào)整（代替營業(yè)外支出）? 代：應(yīng)付賬款
我們匯繳時A105000表 30行其他賬載填 金額，稅收填0就調(diào)增了
A102010表營業(yè)外收入26行其他這里填上這個金額，比以前會計利潤少了，相當于調(diào)減
84785033
2024 02/26 13:56
好的好的
廖君老師
2024 02/26 13:57
?親愛的朋友，祝您生活愉快！
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