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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問我們的房租物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)需要按照每個(gè)月計(jì)提嗎？房租是可能一個(gè)季度付一次，水電物業(yè)費(fèi)每個(gè)月都要付，一般下個(gè)月付上個(gè)月的，還有的員工的宿舍可能是一年才開一次房租發(fā)票的
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你好，那你可以暫估一個(gè)的，每個(gè)月都做。
2021 12/17 11:03
郭老師 
2021 12/17 11:04
票到了在調(diào)整之前的賬務(wù)處理，然后再做發(fā)票的。
84784953 
2021 12/17 11:05
但是我們今年都沒做，因?yàn)槭切鹿?，我也剛接觸不久，好多不懂，都沒有這樣做，都是發(fā)票到了一次性做費(fèi)用的，這樣會(huì)有影響嗎？
郭老師
2021 12/17 11:07
那你只能補(bǔ)到這個(gè)月，影響這個(gè)月的利潤。
84784953
2021 12/17 11:08
那水電物業(yè)費(fèi)這些也要每個(gè)月計(jì)提嗎？我們一般是下個(gè)月付上個(gè)月的
84784953
2021 12/17 11:10
我們現(xiàn)在是新公司，還是虧損，所以每個(gè)月都是虧損狀態(tài)，所以這個(gè)之前的處理會(huì)有影響嗎？
郭老師
2021 12/17 11:11
當(dāng)月做到當(dāng)月，下一個(gè)月支付你的紅沖。
郭老師
2021 12/17 11:12
你們現(xiàn)在有收入嗎？如果沒有收入的話，都做到開版費(fèi)里面的。
84784953
2021 12/17 11:12
現(xiàn)在有收入，但是還處于虧損
84784953
2021 12/17 11:14
相當(dāng)于當(dāng)月的水電物業(yè)費(fèi)暫估入賬，下個(gè)月根據(jù)實(shí)際費(fèi)用來紅沖多的或者少的要再入費(fèi)用是嗎
郭老師
2021 12/17 11:16
正常做就可以的，水電費(fèi)車間的做到制造費(fèi)用里面后勤的做到管理費(fèi)用里面員工宿舍的借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行還款。
84784953
2021 12/17 11:20
當(dāng)月的沒有發(fā)票可以做費(fèi)用嗎？一般是下個(gè)月付款了才會(huì)有發(fā)票？上個(gè)月怎么入賬？入什么科目啊
郭老師
2021 12/17 11:20
沒有發(fā)票的可以做費(fèi)用的，因?yàn)槠髽I(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你屬于這個(gè)月的費(fèi)用可以做到這個(gè)月的后期，發(fā)票到了再紅沖再調(diào)整就可以的。
郭老師
2021 12/17 11:21
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，下個(gè)月發(fā)票到了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84784953
2021 12/17 11:25
懂了懂了，非常感謝，現(xiàn)在就有一個(gè)問題，就是之前并沒有每個(gè)月這樣去做，我現(xiàn)在一定要調(diào)整他嗎？可以以后再按照每個(gè)月計(jì)提方式做嗎？
郭老師
2021 12/17 11:28
為了避免你當(dāng)月的成本費(fèi)用，一次做太大，或者是核算你的利潤，你最好還是按月做。
84784953
2021 12/17 11:30
好的，知道了，謝謝老師，之前不知道才做到一起，以后肯定會(huì)按月的
郭老師
2021 12/17 11:33
沒有做的，你可以一次補(bǔ)到這個(gè)月的。
84784953
2021 12/17 11:34
員工宿舍的水電費(fèi)房租等也要計(jì)提嗎？
郭老師
2021 12/17 11:36
是的是的，都是做福利費(fèi)里面的。
84784953
2021 12/17 11:36
老師，你的意思是讓我重新調(diào)整賬面嗎？每個(gè)月去調(diào)整嗎
郭老師
2021 12/17 11:39
好，我的意思是一次做到這個(gè)月。
郭老師
2021 12/17 11:39
沒有做的，你可以一次補(bǔ)到這個(gè)月的。已讀
2021-12-17 11:33
84784953
2021 12/17 11:44
懂了，我現(xiàn)在做的，就是發(fā)票到了一次性做到當(dāng)月的，然后以后我開始每個(gè)月計(jì)提
郭老師
2021 12/17 11:45
是的，是這么理解，是這么做的。
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