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紅沖發(fā)票是不是一對(duì)一的，必須代碼那些都正確
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老師，好。我9月10月發(fā)票已經(jīng)入賬了，做賬了。11月他們紅沖，又重新開了。這個(gè)賬，我怎么做好些，主要牽扯到成本，倒是他們一對(duì)一的紅沖，又一對(duì)一的重新開的發(fā)票。
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如果不是一對(duì)一打款，三方協(xié)議必須要跟法人讀書嗎？還是跟實(shí)際控制人協(xié)議
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專用發(fā)票的抵扣必須是一對(duì)一，
對(duì)應(yīng)的嗎？我賣的a產(chǎn)品，用b產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣
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發(fā)票的代碼和號(hào)碼序列出錯(cuò)的，該怎么紅沖
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發(fā)票紅沖上傳的錯(cuò)誤代碼960011090
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