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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣，比如說(shuō)，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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您好，交款是發(fā)生額，應(yīng)交稅費(fèi)是余額
2021 12/18 10:53
84785017 
2021 12/18 10:55
那余額是期初減發(fā)生額借方加發(fā)生額貸方嗎
小林老師 
2021 12/18 10:56
您好，是的，您的理解非常正確
84785017
2021 12/18 11:00
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月現(xiàn)金流量表對(duì)嗎
84785017
2021 12/18 11:01
有沒(méi)有項(xiàng)目那一列還差什么
小林老師
2021 12/18 11:04
您好，現(xiàn)金流量表看不出異常
84785017
2021 12/18 11:11
老師請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，所得稅那里是不是應(yīng)該為零，因?yàn)橹白鲑~的時(shí)候交過(guò)所得稅，科目記在了所得稅，所以出來(lái)的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) ，但是所得稅金額是之前繳納的費(fèi)用
小林老師
2021 12/18 11:14
您好，會(huì)計(jì)利潤(rùn)負(fù)數(shù)，不一定不繳納企業(yè)所得稅
84785017
2021 12/18 11:16
好的，謝謝老師
小林老師
2021 12/18 11:17
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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