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老師請問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費期末數(shù)是下月繳納的稅費額嗎
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你好，應(yīng)交稅費期末數(shù)是下個月繳納的稅額。
01/15 12:17
84784993 
01/15 12:20
那我十二月份的進(jìn)項票沒有認(rèn)證完導(dǎo)致財務(wù)報表中的應(yīng)交稅費合計不等于下月繳納稅費合計數(shù)，這個要怎么做
84784993
01/15 12:23
是直接按軟件計算的填，還是要調(diào)整一下，把應(yīng)交稅費期末數(shù)調(diào)至和下月繳納的稅費數(shù)額一致
諾言老師 
01/15 12:24
可以將沒認(rèn)證的進(jìn)項稅在財務(wù)報表里調(diào)整到，其他流動資產(chǎn)里。
84784993
01/15 12:31
那就是應(yīng)交稅費期末數(shù)小于下月繳納數(shù)，需要將本期應(yīng)交稅費期末數(shù)調(diào)增至和下月繳納數(shù)一致，剩余的放在其他流動資產(chǎn)里
諾言老師
01/15 12:38
是的，你理解的是對的。
84784993
01/15 12:44
老師請問沒調(diào)整報稅了這個需要更正嗎
諾言老師
01/15 12:51
這個不影響你報稅，只是報表科目的重分類。
84784993
01/15 12:56
季末財務(wù)報表需要重新申報嗎
諾言老師
01/15 12:58
季度報表申報改不改都可以，因為還有年報的時候再重分類也可以。
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