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問(wèn)題已解決
4.某酒廠5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售糧食白酒1000公斤，售價(jià)為9944元（含增值稅額）；用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品，每噸成本為6000元，成本利潤(rùn)率為10%；發(fā)放給本廠職工糧食白酒每人10瓶，共計(jì)200箱，每箱6公斤，同類(lèi)白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。（白酒從價(jià)稅20%，從量稅為每500克0.5元）根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅額。
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你好,計(jì)算多.算發(fā)給你
2021 12/21 11:18
84785016 
2021 12/21 11:20
好的謝謝老師
張壹老師 
2021 12/21 11:33
交消費(fèi)稅=9944/1.13*20%+6000*5*1.1/(1-20%)*20%+200*6*10*20%+(1000+5000+200*6)*2*0.5=19610交增值稅9944/1.13*13%+200*6*10*13%=2704
84785016
2021 12/22 10:34
老師能分步計(jì)算嗎 綜合算式有點(diǎn)老不太懂
張壹老師
2021 12/22 10:39
好的,你稍等一下下哈
84785016
2021 12/22 10:41
好的 謝謝老師
張壹老師
2021 12/22 10:51
應(yīng)納消費(fèi)稅所得額=9944/1.13+6000*5*1.1/(1-20%)+200*6*10=62050交消費(fèi)稅=62050*20%+(1000+5000+200*6)*2*0.5=19610應(yīng)交增值稅納稅所得額=9944/1.13+200*6*10=20800應(yīng)交增值稅=20800*13%=2704
84785016
2021 12/22 10:57
為什么這個(gè)稅率是13%呀 我們這邊是17%
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