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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差沒有住宿費(fèi)的發(fā)票，另外油票和過路費(fèi)應(yīng)該記入哪里？
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你好，和出差有關(guān)的就進(jìn)入到差旅費(fèi)。
2021 12/24 14:16
84785045 
2021 12/24 14:17
沒有發(fā)票的費(fèi)用怎么辦？
東老師 
2021 12/24 14:18
正常入賬，但是不能稅前扣除。
84785045
2021 12/24 14:19
那我可不可把無票部分算入出差補(bǔ)貼里？
東老師
2021 12/24 14:20
這個(gè)不能算到出差補(bǔ)助里。
84785045
2021 12/24 14:29
那我們出差津貼里就包含吃主的費(fèi)用了，
東老師
2021 12/24 14:32
如果是屬于津貼，那你就記錄到津貼
84785045
2021 12/24 14:38
津貼怎么入賬
東老師
2021 12/24 14:38
津貼就到差旅費(fèi)里面就可以。
84785045
2021 12/24 14:41
還有一個(gè)員工出差去了2個(gè)月多，因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板就跟他說300一天的出差補(bǔ)貼，包含食宿。員工也沒有開發(fā)票，這樣金額大的怎么處理？
東老師
2021 12/24 14:45
抱歉，這種時(shí)間長(zhǎng)的話，我還真不是沒太敢確定進(jìn)入什么科目。您可以問下其他老師
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