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我是供熱公司甲,由于信譽較好,售煤公司丙是我甲公司的長期合作伙伴,另一個供熱公司乙由于今年煤購買困難,找到甲供熱公司替乙公司購買煤,乙公司把錢先付給了甲,甲公司自己也需要購煤,聯(lián)同乙供熱的購煤款付給了丙公司,丙公司把購煤的發(fā)票開給了甲,由于各種原因,沒給乙公司開發(fā)票,煤分別按購買數(shù)量運到了甲公司和乙公司,這樣甲公司收到了發(fā)票,乙公司沒有發(fā)票,甲公司和乙公司怎么記賬,增值稅和企稅怎么處理,稅務(wù)文件對貨物方面分割單不認可。求各位老師指點迷津!拜托了!要求完整答案。

84784996| 提问时间:2021 12/24 20:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,這種情況的話,丙公司已經(jīng)把全額的發(fā)票給了甲,甲再開具發(fā)票給乙就行了。
2021 12/24 20:26
84784996
2021 12/25 06:53
甲公司開給乙公司增值稅專票,稅率是多少,對甲公司增值稅有影響嗎,會計分錄怎么做呢,請老師繼續(xù)指點一下吧!
王雁鳴老師
2021 12/25 08:35
同學(xué)你好,增值稅率是13%,原價來原價出,沒有什么影響的,開票后,借,原往來款科目,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,其他業(yè)務(wù)成本,貸,原材料。
84784996
2021 12/25 09:25
老師,我明白了,就是按銷售煤處理,
王雁鳴老師
2021 12/25 09:33
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
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