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我是調(diào)整銀行流水,本月有支出的不做費(fèi)用,我要怎么做不產(chǎn)生費(fèi)用,支出有出去的流水

84784973| 提問時間:2021 12/25 17:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,本月有支出的不做費(fèi)用,能具體解釋一下這個是什么意思嗎??
2021 12/25 17:18
84784973
2021 12/25 17:19
因?yàn)樯蟼€月做過了銀行出去,這個月不能做
鄒老師
2021 12/25 17:20
你好,上個月做過了銀行出去,請問你上個月所做的具體分錄是??
84784973
2021 12/25 17:21
借辦公費(fèi)貸銀行,上個月沒有實(shí)際出去銀行就做,我們領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)把銀行余額調(diào)整了,所以這個月我要出去銀行不做費(fèi)用
鄒老師
2021 12/25 17:22
你好,既然上個月已經(jīng)做了銀行存款減少的分錄,那這個月就不應(yīng)當(dāng)再做銀行減少的處理啊?
84784973
2021 12/25 17:23
我不知道跟你解釋,這個月就做支出不做費(fèi)用 分錄怎么做
84784973
2021 12/25 17:24
我表達(dá)不出來其中的意思,就是我要這個月做支出不做費(fèi)用,我們領(lǐng)導(dǎo)說借年度調(diào)整貸銀行 這樣對不對
鄒老師
2021 12/25 17:25
你好,就做支出,不做費(fèi)用 這個支出具體是用于什么方面,有銀行付款嗎,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎? (麻煩回復(fù)一下我這三個疑問,我才好確定分錄如何做)
84784973
2021 12/25 17:25
我們在做調(diào)整帳
鄒老師
2021 12/25 17:27
你好,就做支出,不做費(fèi)用 這個支出具體是用于什么方面,有銀行付款嗎,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎? (麻煩回復(fù)一下我這三個疑問,我才好確定分錄如何做) 麻煩給出3個疑問的正面回復(fù)
84784973
2021 12/25 17:29
我要怎么表達(dá) 上個月銀行余額100,實(shí)際銀行200,把系統(tǒng)調(diào)整200,跟銀行是不是一致,但是這個月我支出100元是上個月的管理費(fèi),上個月管理費(fèi)已經(jīng)做100銀行,我要這個月減100才跟銀行一致
鄒老師
2021 12/25 17:31
你好,上個月銀行余額100,實(shí)際銀行200,把系統(tǒng)調(diào)整200(你當(dāng)時所做的調(diào)整分錄具體是什么呢?這個信息很關(guān)鍵啊) 這個月我支出100元是上個月的管理費(fèi),上個月管理費(fèi)已經(jīng)做100銀行(根據(jù)你這個描述,這個月不需要再做這100的費(fèi)用分錄?。?/div>
84784973
2021 12/25 17:32
我們領(lǐng)導(dǎo)調(diào)的銀行期初100
84784973
2021 12/25 17:33
這個月實(shí)際付款出去100,這個100是上個月的費(fèi)用,上個月做銀行了,實(shí)際是這個月銀行出去
84784973
2021 12/25 17:33
還沒明白嗎
鄒老師
2021 12/25 17:34
你好,上個月銀行余額100,實(shí)際銀行200,需要去查明差異原因,然后才知道該如何調(diào)整 而不能領(lǐng)導(dǎo)隨意調(diào)整期初啊,既然調(diào)整了期初,也得有調(diào)整分錄才是?。偛荒軟]有分錄就直接調(diào)整數(shù)據(jù)吧)
84784973
2021 12/25 17:35
這個先不管了 她說的借年度調(diào)整貸銀行對不對
鄒老師
2021 12/25 17:37
你好,這個很關(guān)鍵,需要了解清楚了具體情況,才知道現(xiàn)在:?就做支出不做費(fèi)用 (該如何處理的)
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