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問題已解決
老師，我們公司小規(guī)模納稅人的銀行流水和報(bào)銷單的金額不一致，銀行流水的支出大于費(fèi)用報(bào)銷的金額，特別亂，很多都是無票或支出，原始單據(jù)沒有，如何申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢？
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你好！差額可以計(jì)入其他應(yīng)收款
2023 03/25 17:20
耿老師 
2023 03/25 17:21
有其他單據(jù)能證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性是可以做賬的。但是未取得合規(guī)發(fā)票，不可以企業(yè)所得稅前抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳前要做利潤(rùn)調(diào)增
84785016 
2023 03/25 17:25
在匯算清繳時(shí)，有費(fèi)用發(fā)票的可以直接匯總起來嗎，用所有發(fā)生的費(fèi)用直接減去有費(fèi)用發(fā)票，所有的差額在做費(fèi)用調(diào)增處理，這樣可以嗎老師？我還沒有做過匯算清繳，不太懂
耿老師
2023 03/25 17:35
不可以的，需要根據(jù)費(fèi)用明細(xì)調(diào)整表有明細(xì)的
84785016
2023 03/25 17:42
老師，是匯算清繳時(shí)申報(bào)表有附表可以調(diào)整，是嗎
耿老師
2023 03/25 17:49
你好！是的，需要填寫附表
84785016
2023 03/25 18:05
老師，公司去年開始經(jīng)營(yíng)，一直沒有做賬，每個(gè)月季報(bào)時(shí)，都是請(qǐng)別人隨便報(bào)的，我剛?cè)ソ邮诌@個(gè)公司，我根據(jù)他們記的收支明細(xì)來重新建內(nèi)賬，如果這個(gè)公司不請(qǐng)代賬公司做外賬的話，在匯算清繳時(shí)我可以用內(nèi)賬的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎？以后只做一套賬，這樣可以嗎？老師
耿老師
2023 03/25 18:12
你好！那要看兩套賬差異大嗎？你需要按內(nèi)賬數(shù)據(jù)調(diào)整代賬公司的外賬數(shù)據(jù)
84785016
2023 03/25 18:21
老師，去年公司也沒有請(qǐng)代賬公司做賬，公司屬于沒有賬，只有銀行的收支，而且銀行流水的支出很多都是替別的公司支付的，也沒有合同，我整理去年6個(gè)月的賬，公司只有加油票有發(fā)票，其他的都是出納提備用金支付日常費(fèi)用，而且還沒有原始單據(jù)的那種，一個(gè)出納付好幾個(gè)公司的費(fèi)用，很難判斷費(fèi)用歸屬于哪個(gè)公司，都是無單據(jù)支出，都不知道該怎么辦了
耿老師
2023 03/25 19:03
你好，這就需要和你們領(lǐng)導(dǎo)溝通了，要確定支出的用途
84785016
2023 03/26 09:02
老師，我剛算了一下，我們公司全年無票收入不超過一百萬，季度無票收入不超過30萬，購(gòu)進(jìn)的商品都是無發(fā)票，費(fèi)用支出幾乎沒有單據(jù)，有捐給縣里扶貧協(xié)會(huì)的支出，如果公司就做一套賬的話，無票收入是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢？
耿老師
2023 03/26 09:28
你好，是的，計(jì)算后如果產(chǎn)生盈利的話需要繳納
84785016
2023 03/26 09:30
老師，購(gòu)進(jìn)商品的成本，不管金額多少（每次金額500元以內(nèi)），只要沒有發(fā)票，都不能稅前扣除，全額調(diào)增，是嗎
耿老師
2023 03/26 09:31
你好，500元以內(nèi)的有收據(jù)向個(gè)人購(gòu)買的可以企業(yè)所得稅前抵扣
84785016
2023 03/26 09:35
公司想節(jié)約成本，沒有在實(shí)體店購(gòu)買，也沒有收據(jù)，商品都是在網(wǎng)上買的，只有訂單付款截圖，這能扣除成本嗎
耿老師
2023 03/26 15:16
你好，可以要求電商開電子發(fā)票
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