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問(wèn)題已解決
2020年初計(jì)提后，預(yù)繳了增值稅一萬(wàn)元附加稅少交了一千元，2021年期初附加稅貸方一直有數(shù)字，現(xiàn)在需要如何調(diào)賬賬目
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您好
請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅貸方有余額么
2021 12/25 18:41
84784958 
2021 12/25 18:44
是的。期初余額一直在貸方，需要如何調(diào)賬
bamboo老師 
2021 12/25 18:44
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84784958
2021 12/25 18:46
增值稅預(yù)繳一萬(wàn)，附加稅加起來(lái)是一千
bamboo老師
2021 12/25 18:47
現(xiàn)在只有附加稅有余額 對(duì)嗎
84784958
2021 12/25 18:48
還有個(gè)印花稅有479.32元也是在貸方
bamboo老師
2021 12/25 18:50
那把計(jì)提的分錄紅字沖銷就好了
84784958
2021 12/25 18:52
把去年的憑證沖銷后重新訂正么
bamboo老師
2021 12/25 18:54
把去年多計(jì)提的分錄金額紅沖就好了
84784958
2021 12/25 18:58
只需要多計(jì)提的金額么。那可以發(fā)個(gè)模板給我么，剛才試了下紅沖，結(jié)果還是有在貸方
bamboo老師
2021 12/25 19:01
您現(xiàn)在還有多少余額？
科目是應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅嗎
84784958
2021 12/25 19:05
科目是應(yīng)交稅金，應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，499.99元貸方，我試了下如果是紅沖的話那么本期發(fā)生額會(huì)減少
bamboo老師
2021 12/25 19:07
紅沖的話本期發(fā)生額是會(huì)減少啊 單位期末余額正確就可以啦
84784958
2021 12/25 19:08
這樣可以么 ？只要期末余額可以對(duì)上就可以么
bamboo老師
2021 12/25 19:13
是的 可以的?只要期末余額可以對(duì)上就可以
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