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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，金稅盤續(xù)費(fèi)，680元，會(huì)計(jì)分錄，280開的普票，480開的專票 借：管理費(fèi)用680元 貸：庫存現(xiàn)金680元 抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額22.64元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅280元 貸：管理費(fèi)用-302.64元 老師這樣做對嗎？400元專票抵扣了22.64元，還是680元全部低減稅?
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你好，抵扣的分錄應(yīng)該這么做
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅款，680
借管理費(fèi)用-680
2021 12/26 15:09
郭老師 
2021 12/26 15:09
金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)全額可以抵扣的價(jià)稅合計(jì)。
84785011 
2021 12/26 15:16
哦，謝謝老師
郭老師
2021 12/26 15:18
不用客氣
周末愉快
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