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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，預(yù)繳稅費(fèi)有水利基金！但是在我司當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局申報(bào)時(shí)沒(méi)有水利基金！軟件賬上的已交稅金和電子稅務(wù)局里的就不一致了。賬上多，電子稅務(wù)局少！
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同學(xué)你好
很高興為你解答
當(dāng)?shù)夭恍枰U納的話
你直接計(jì)入稅金及附加
所得稅前可以扣除
2021 12/27 07:49
84784955 
2021 12/27 08:15
是的老師是記入稅金及附加了，但是賬上記得和稅務(wù)局里的附加稅對(duì)不上，帳上多！財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)局報(bào)表不一致會(huì)不會(huì)有預(yù)警！
鐘存老師 
2021 12/27 08:41
進(jìn)入稅金附加就不會(huì)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方了，這種情況下你都沒(méi)有余額，你怎么會(huì)已交比稅務(wù)局的多呢
84784955
2021 12/27 13:48
記入稅金及附加。全年帳上的稅金及附加和電子稅務(wù)局里的全年累計(jì)也是不一致啊，肯定賬上比電子稅務(wù)局金額多啊！
鐘存老師
2021 12/27 14:02
你稅金附加是財(cái)務(wù)報(bào)表的一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)表上沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目，你財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)公司出具的報(bào)表填寫的嗎？為什么稅金附加和賬上不一樣呢？
84784955
2021 12/27 14:08
老師你看，異地水利基金預(yù)繳后我得做賬，所以財(cái)務(wù)軟件上有這筆支出。
但是當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局里不需要交水利基金。全年查詢下來(lái)。電子稅務(wù)局交過(guò)附加稅金額，不就比賬上的少嗎？
鐘存老師
2021 12/27 15:46
賬上是計(jì)入稅金和附加
電子稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)上了
我說(shuō)的是這個(gè)方面的一致
84784955
2021 12/27 15:48
這個(gè)是一致的！我說(shuō)的是電子稅務(wù)局，繳費(fèi)信息查詢里面的金額和賬上不一致會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
鐘存老師
2021 12/27 15:49
這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
賬上只是計(jì)入費(fèi)用了
其實(shí)也可以查詢出賬目記載到哪里了
所以
有原因可以查出來(lái)的差異，可以的
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