問(wèn)題已解決

老師這十個(gè)小題應(yīng)該怎么做

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 13:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借在途物資600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)78000 貸銀行存款678000
2021 12/30 14:48
暖暖老師
2021 12/30 14:49
2借在途物資20000/1.09+2000/1.06=20235.42 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20000/1.09*0.09+2000/1.06*0.06=1764.58 貸銀行存款22000
暖暖老師
2021 12/30 14:49
借原材料620235.42 貸在途物資620235.42
暖暖老師
2021 12/30 14:49
3借原材料50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2021 12/30 14:50
4借銀行存款1130000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130000
暖暖老師
2021 12/30 14:51
5.借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000 貸銀行存款10000
暖暖老師
2021 12/30 14:51
6.借銀行存款80000 貸其他業(yè)務(wù)收入80000/1.06=75471.70 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅75471.70*0.06=4528.30
暖暖老師
2021 12/30 14:53
7應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 130000+4528.30-78000-1764.58=54763.72 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅54763.72 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅54763.72
暖暖老師
2021 12/30 14:53
8借稅金及附加100000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅100000
暖暖老師
2021 12/30 14:54
9借稅金及附加（100000+54763.72）*0.07=10833.46 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅10833.46
暖暖老師
2021 12/30 14:55
10.借稅金及附加（100000+54763.72）*0.03=4642.91 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅4642.91
84785025
2021 12/30 15:01
謝謝老師，老師辛苦了
暖暖老師
2021 12/30 15:02
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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