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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出口企業(yè)選擇做免稅處理，請(qǐng)問(wèn)怎么開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
稅率0就可以
進(jìn)項(xiàng)可以選擇不抵扣勾選
2021 12/30 14:53
84785000 
2021 12/30 14:54
免稅處理，還是會(huì)涉及到要交稅嗎？
郭老師 
2021 12/30 14:55
增值稅不需要繳納的附加稅不需要交。
84785000
2021 12/30 14:57
老師，我們的情況是：企業(yè)要注銷了，但是還有未申報(bào)免抵退的報(bào)關(guān)單，稅局的意思是做免稅處理。但是會(huì)涉及到交稅，我們不理解稅局說(shuō)的交稅是交什么稅，怎么計(jì)算
郭老師
2021 12/30 14:59
你之前已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你看一下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了之后，你們需要交稅嗎？
84785000
2021 12/30 15:01
之前都是算好稅負(fù)進(jìn)行認(rèn)證的，之前認(rèn)證的都已經(jīng)退稅了。報(bào)表上沒(méi)有留底稅額，目前手上還有幾份報(bào)關(guān)單沒(méi)有開票做免抵退，準(zhǔn)備放棄退稅。進(jìn)項(xiàng)也還要為認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2021 12/30 15:03
你好，進(jìn)項(xiàng)需要勾選的，然后免稅了，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是不需要多交稅。
84785000
2021 12/30 15:09
進(jìn)項(xiàng)還是正常勾選認(rèn)證是嗎？然后做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，有稅負(fù)要求嗎？
郭老師
2021 12/30 15:12
好對(duì)的是的，免稅的這個(gè)沒(méi)有要求的。
84785000
2021 12/30 15:44
老師，出口企業(yè)有免稅要填累算調(diào)整表哦，填累算調(diào)整表了就要進(jìn)行補(bǔ)稅
郭老師
2021 12/30 15:47
你申報(bào)的時(shí)候不要在這里填寫，你應(yīng)該在附表一免稅里面填寫。
84785000
2021 12/30 16:11
老師，我沒(méi)明白您的意思哦
郭老師
2021 12/30 16:13
我的意思是你不要根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)出口，你是按照免稅收入填寫
附表一，不是有一個(gè)免抵退，還有一個(gè)免稅。
84785000
2021 12/30 17:15
是的！明白了!
郭老師
2021 12/30 17:16
不用客氣，工作愉快。
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