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老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時(shí)候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理

84784997| 提问时间:2022 01/01 19:36
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你匯算后看看是退回,等退回后做退稅處理 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
2022 01/01 19:39
84784997
2022 01/01 19:40
好的,謝謝老師
佟老師
2022 01/01 20:29
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
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