問(wèn)題已解決

遞延所得稅相關(guān)問(wèn)題。 比如應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，為啥要計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)？不是負(fù)債嗎？賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，稅法不讓你抵扣你就會(huì)多繳稅啊。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/01 21:35
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，因?yàn)橐院笊偌{稅
2022 01/01 21:37
84784961
2022 01/01 21:40
如果是不能轉(zhuǎn)回的減值，計(jì)提是不是只能確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，如果以后期間可以轉(zhuǎn)回的減值是不是就確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？ 都整懵啦啊，做匯算清繳都沒(méi)覺(jué)得那么復(fù)雜。
小林老師
2022 01/01 22:09
您好，不是，減值都是遞延所得稅資產(chǎn)
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