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問題已解決
老師，第四季度預(yù)交所得稅表，為啥那個第九行減彌補以前年度虧損不讓填數(shù)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看一下你年累計的利潤總額是盈利的嗎。
2022 01/03 11:27
84784986 
2022 01/03 11:28
今年是盈利的。但之前五年那個虧損數(shù)還有55萬呢
郭老師 
2022 01/03 11:29
那你去看一下你去年的匯算清繳彌補虧損明細(xì)表，最后一行最后一列有金額嗎？
84784986
2022 01/03 11:32
這個表在哪兒看
84784986
2022 01/03 11:32
也在電子稅務(wù)局嗎
郭老師
2022 01/03 11:35
電子稅務(wù)局
我要查詢
稅費申報計繳納
84784986
2022 01/03 11:39
打開了？然后從哪個查呀
郭老師
2022 01/03 11:41
找企業(yè)所得稅申報到。
郭老師
2022 01/03 11:41
企業(yè)所得稅年報
這個。
84784986
2022 01/03 11:45
提示，當(dāng)前納稅人申報屬期存在所得稅季度申報未申報，不允許進(jìn)行年度申報，請先進(jìn)行季度申報
郭老師
2022 01/03 11:47
不是讓你報稅，是讓你查詢之前的申報表。
84784986
2022 01/03 11:50
我重新退出去。我要查詢里。沒有稅費申報及繳納啊？我要辦稅里才有這項
84784986
2022 01/03 11:59
郭老師。我查了下，看到之前會計提交過這個彌補虧損表啊
84784986
2022 01/03 12:05
郭老師。幫我看看吧
84784986
2022 01/03 12:07
我看去年5月26日，之前會計提交過年度報表里，有這個虧損表
郭老師
2022 01/03 12:20
截圖這個虧損明細(xì)表看下
84784986
2022 01/03 12:28
老師您看下。我發(fā)照片您看下
84784986
2022 01/03 12:29
是這個表里最后一個表
郭老師
2022 01/03 12:30
你看下這個是20年的匯算清交嗎？
是的話截圖，你這個月所得稅預(yù)繳申報表看一下。
84784986
2022 01/03 12:33
我查的就是下邊那個表，沒有顯示匯算清繳字樣，但申報日期是5月26號，應(yīng)該就是匯算清繳的表吧？
84784986
2022 01/03 12:34
這是這個月要提交的表，彌補虧損那兒灰色字體，填不上數(shù)據(jù)
郭老師
2022 01/03 12:34
你看下你都沒有填寫利潤總額，他怎么會有彌補虧損？你得先填寫上面的收入、成本、利潤總額才行。
郭老師
2022 01/03 12:35
這個彌補虧損是自動出來的。
84784986
2022 01/03 12:39
試了下果然是。太感謝郭老師了，不過我填上的收入成本都是本年累計的數(shù)，彌補虧損的55萬也提現(xiàn)不了啊
郭老師
2022 01/03 12:40
截圖看下你現(xiàn)在填寫的
利潤總額是盈利的嗎
84784986
2022 01/03 12:44
我試了幾個數(shù)終于明白了。太感謝郭老師了，每次提問題我都希望遇上您啊。愛您呦，送個心意。
84784986
2022 01/03 12:48
太感謝郭老師了
郭老師
2022 01/03 12:51
不用客氣
元旦快樂
非常感謝
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