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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的第九行是 減：彌補(bǔ)以前年度虧損 131,177.13。我想問這個(gè)數(shù)是怎么得來的。
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你好，就是你前5年虧損的數(shù)據(jù)。你要是盈利這個(gè)數(shù)據(jù)就可以彌補(bǔ)對(duì)應(yīng)的這個(gè)數(shù)據(jù)的虧損。
2024 01/08 14:14
84785020 
2024 01/08 14:22
老師 21年利潤表的累計(jì)凈利潤是-205355.41, 22年的累計(jì)凈利潤是71260.15。按說還有134095.26需要彌補(bǔ)虧損，但是表里顯示的是131177.13
玲老師 
2024 01/08 14:24
你好? 不能大于你的盈利的利潤數(shù)?
84785020
2024 01/08 14:34
老師您說的虧損是指凈利潤還是利潤總額
玲老師
2024 01/08 14:35
你好，是指的是利潤總額，稅前利潤。
玲老師
2024 01/08 14:35
凈利潤是交完所得稅的，要交所得稅，那證明它有利潤不是虧損。
84785020
2024 01/08 14:41
彌補(bǔ)以前虧損的分錄如何做
，老師
玲老師
2024 01/08 14:43
你不虧損不需要單獨(dú)寫分錄。
玲老師
2024 01/08 14:43
彌補(bǔ)虧損，不需要單獨(dú)寫分錄。
84785020
2024 01/08 14:44
我今天不虧 但是我以前年度是虧得 不是彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎 然后我就可以少繳所得稅嗎
玲老師
2024 01/08 14:47
最長可以往前彌補(bǔ)5年的虧損。
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