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老師好， 11月開始有緩交政策，請問， 我所屬期10月份 應納增值稅是6025.83，11月初申報，系統(tǒng)自動扣稅了，然后過幾天又自動退回來了，所以等于也沒交上去。 11月所屬期 應納增值稅是5969.64 ， 12月所屬期應納增值稅是7910.27 。 1.申報了，但因緩交政策，沒交的稅需要填寫怎么填寫??？ 2.“起初未交稅額” “本期已交稅額” “本期繳納上期稅額” “本期繳納欠繳稅額”…這些要怎么填寫??？ 老師，從第25行到第31行，要怎么填寫??？ 3.老師，我的數(shù)據(jù)是錯了吧？ 因為10月~12月應納增值稅(緩交）一共是6025.83+5969.64+7910.27 而我的只有5969.64+7910.27 因為我申報十月所屬期時，系統(tǒng)自動帶出來的“本期繳納上期的6025.83”，其實是退回來了沒交的。是不是這6025.83應該寫0??？
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同學你好，兩個方式，一個是你按照正常方式申報，它退就退它的，你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間，在這個時間段數(shù)據(jù)申報為0
2022 01/05 08:50
84784997 
2022 01/05 09:00
老師，我還是不太明白，您說的第一種方式：是我把每次的30欄都寫上，和25欄一致，這樣“期末未交稅額”里不體現(xiàn)欠繳的稅款，只體現(xiàn)本期應交的稅額，是嗎？
這種方式可以嗎？不會影響后面2月份一起交的這累計3個月的增值稅嗎？
bullet 老師 
2022 01/05 09:02
同學你好，這個主表的數(shù)據(jù)不是你收工填寫進去的，它是自動帶出來的
bullet 老師
2022 01/05 09:03
你只是把你每月的與附表相關的數(shù)據(jù)填寫好，就可以了
84784997
2022 01/05 09:06
老師，但是30欄可以手寫。
我不知道30欄怎么填？
像這樣緩交稅款，申報了暫時沒交的，25欄系統(tǒng)自帶有數(shù)，但是 30欄要和25欄寫一樣，還是寫0？
84784997
2022 01/05 09:13
因為我30欄不會填，都是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)，但是我發(fā)現(xiàn)主表“期末未交稅額”和我賬上和實際對不上，這個可以嗎老師？
主表里只有兩個月累計稅額，
實際上是緩交3個月的累計稅額
bullet 老師
2022 01/05 09:39
同學你好，30欄，先不填寫去試下
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