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請問已交稅金在期末如何結轉?

84784969| 提问时间:2022 01/05 11:33
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022 01/05 11:34
84784969
2022 01/05 11:35
就是我在以前月份交過的稅金也要在期末結轉到未交增值稅里面嗎
84784969
2022 01/05 11:37
期末留抵對不上 就差已交稅金這個數 是正常的嗎
立紅老師
2022 01/05 11:46
同學你好,留抵稅額是留在進項稅額明細中;
84784969
2022 01/05 11:50
已交稅金要結轉到未交稅金里面,那未交稅金正常期末也是有余額的么?
立紅老師
2022 01/05 11:59
同學你好,已交稅金要結轉到未交稅金里面,那未交稅金正常期末也是有余額的么?——是的;
84784969
2022 01/05 12:15
那這個余額在什么時候會結平?
立紅老師
2022 01/05 12:19
同學你好, 下期銷項大于進項的差額再轉未交增值稅中,然后再看其差額;如果是貸方余額,就是要交稅;交稅時從借方沖減就可以;
84784969
2022 01/05 12:30
我沒太明白 麻煩看一下具體這個期末余額該怎么結轉?謝謝
FAILED
立紅老師
2022 01/05 12:54
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費一應增一進項轉出 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交
84784969
2022 01/05 13:02
最后我這個未交增值稅余額是在借方,然后期末留抵看進項稅那個余額就對了是嗎?
立紅老師
2022 01/05 13:20
同學你好,最后我這個未交增值稅余額是在借方,然后期末留抵看進項稅那個余額就對了是嗎?——對的;
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