問題已解決

老師，我們2021年4月份開具專用發(fā)票200萬，開具后一直沒給對方單位，對方也沒有認證，導致現(xiàn)在這張發(fā)票跨年了，公司要求紅沖，那么現(xiàn)在還可以紅沖嗎？紅沖后我所得稅匯算清繳怎么做？

84784957| 提問時間：2022 01/06 10:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 可以紅沖 不用所得稅匯算清繳
2022 01/06 10:28
84784957
2022 01/06 10:49
老師，賬務怎么處理呢
小菲老師
2022 01/06 10:50
同學，你好 和藍字發(fā)票分錄一致，金額負數(shù)
84784957
2022 01/06 10:53
不需要“以前年度損益調整”嗎
小菲老師
2022 01/06 10:54
同學，你好 不需要的
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