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反結(jié)帳具體怎么做

也可以次年做同樣分錄紅字沖回去。

沖回之后在寫正確的分錄就可以了嗎

是的。這樣做是可以的，也可以沖差額。

那有關(guān)報稅申報表有沒有需要改正的

你今年沖的話，去年的申報表就不改了。

為什么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后，余額表里本年利潤還有貸方余額

那你要看是不是漏結(jié)轉(zhuǎn)了，有可能是設(shè)置的問題，建議聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服調(diào)整設(shè)置。

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 是不是看利潤表中的凈利潤金額，做結(jié)轉(zhuǎn)

不是的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是按科目余額表的本年利潤做結(jié)轉(zhuǎn)的。

科目余額表中本年利潤的哪個數(shù)

是結(jié)轉(zhuǎn)每月?lián)p益之后，按余額表中的期末余額金額接轉(zhuǎn)本年利潤嗎

按科目余額表中本年利潤本年累計余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。 年度終了，企業(yè)還應(yīng)將“本年利潤”科目的本年累計余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。如“本年利潤”為貸方余額，借記“本年利潤”科目，貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為借方余額，做相反的會計分錄。結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤”科目應(yīng)無余額。 會計分錄： 本年實現(xiàn)的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果是虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤

盈利時候才需要提取盈余公積嗎

是的，盈利的時候提取盈余公積。

盈利如果不提取可以嗎

法定盈余公積是必須提取的。

可是以往年度還有虧損，沒有彌補(bǔ)完

法定盈余公積=當(dāng)年凈利潤*10%，不考慮以前年度虧損。