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問題已解決
請問，外貿(mào)出口企業(yè)，沒有內(nèi)銷的，費用專票開進來抵扣了，那這進項就一直掛著嗎？有什么可以更好的處理方法（無內(nèi)銷）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在增值稅綜合服務(wù)平臺里面，選擇不抵扣勾選，然后價稅合計做賬。
2022 01/06 15:14
84784957 
2022 01/06 15:15
那之前如果都已經(jīng)認了的呢?
郭老師 
2022 01/06 15:17
認證了，你現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2022 01/06 15:17
附表二申報進項轉(zhuǎn)出免稅收入對應(yīng)的。
84784957
2022 01/06 15:19
像這個期末留底是有好幾年的進項費用，可以在本月申報一次性給他做進項轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 01/06 15:20
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 01/06 15:38
老師?再請教下，外貿(mào)企業(yè)退稅的分錄怎么做？
借，其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
還是
借，其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）
郭老師
2022 01/06 15:39
好選擇第一個做法的。
84784957
2022 01/06 16:21
我這外貿(mào)新企業(yè)，這個勾選 平臺進去沒有退稅勾選這欄，是什么情況
郭老師
2022 01/06 16:22
你好，這邊有一個發(fā)票退稅股權(quán)。
郭老師
2022 01/06 16:23
是不是有一個發(fā)票退稅勾選。
84784957
2022 01/06 16:48
沒有
這個是別人的截圖
84784957
2022 01/06 16:50
我圈起來的整個沒有這欄
郭老師
2022 01/06 16:54
好，你看下你是不是沒有進出口備案，找一下你的軟件售后，或者是你稅務(wù)局那邊問一下。
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