00:10:00
問題已解決
我司是物業(yè)公司，原本的專項維修資金是客戶支付，我是就是代收代付性質(zhì)，現(xiàn)有空置的單位的維修資金，我司也支付了，這個錢應(yīng)掛什么會計科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答代收的專項維修資金擺往來科目
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
2022 01/06 16:29
84785045 
2022 01/06 16:38
老師，我司收到的專項維修資金也是給另一家物業(yè)公司，未來要是使用，也不是我司支付，現(xiàn)其他應(yīng)付款貸方有余額，我能否轉(zhuǎn)成管理費用，結(jié)平它
dizzy老師 
2022 01/06 16:40
不能，你這個錢到時候還要給另一家公司不能算你們費用
84785045
2022 01/06 16:40
其他應(yīng)付款貸方是負數(shù)，我司墊資支付，我司原本事代收代付性質(zhì)的，這個可以轉(zhuǎn)為管理費用嗎
dizzy老師
2022 01/06 16:41
負數(shù)的話你應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款去說明你們是墊付到時候要收回來的
84785045
2022 01/06 17:23
這個說是墊付的，但是空置單位的支出，其實等同于是我司的支出，日后是收不回來的
dizzy老師
2022 01/06 17:24
收不回來你就做營業(yè)外支出
84785045
2022 01/06 17:28
好的，謝謝老師
dizzy老師
2022 01/06 17:28
不客氣，每個努力的小天使都會有收獲的
閱讀 268
描述你的問題，直接向老師提問
652
意見反饋
