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你好老師，我是一個工程單位，年底結(jié)轉(zhuǎn)確認成本的時候，公司必須要達到稅負0.5-1%，我現(xiàn)在稅負達到了0.7%，，老師我想問的就是我的稅負是全年已繳納的企業(yè)所得稅/不含稅收入，還是用匯算清繳最終繳納的企業(yè)所得稅/收入達到05-1%呢？
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學員，您好：稅負要用匯算清繳最終繳納的企業(yè)所得稅/收入來衡量
2022 01/06 16:37
84785020 
2022 01/06 16:43
老師你好，按我現(xiàn)在利潤表凈利潤133萬，匯算清繳納稅額也就是2萬，但是我已經(jīng)預(yù)交了44.5萬，多了將近10萬這樣看是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本少了，應(yīng)該凈利潤控制在120萬比較合適？
84785020
2022 01/06 16:53
老師你好，我明白了，匯算清繳和凈利潤沒有關(guān)系，凈利潤是和分紅有關(guān)系，是和利潤總額有關(guān)系，最終是退稅還是繳稅是用（利潤總額+調(diào)增-調(diào)減）*0.25=應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，對嗎老師？
小默老師 
2022 01/06 17:13
學員，你好：匯算清繳時候可以將多交的稅額申請退回。你后面的計算所得稅公式是正確的，所得稅按照應(yīng)納稅所得額有關(guān)。
84785020
2022 01/06 17:17
老師你好，我有一個疫情捐贈4萬，但是沒有去的相關(guān)證明 這個是不是全額調(diào)增？
小默老師
2022 01/06 17:18
捐贈必須要有相關(guān)部門開具的票據(jù)，否則不能稅前扣除
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