問(wèn)題已解決

老師，單位12月的發(fā)票，次月做紅字，我想在1月份申報(bào)12月份增值稅時(shí)，把次月開(kāi)出的紅字做到征期12月份增值稅報(bào)表里可以嗎，單位是一般納稅人

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 20:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，不可以這樣申報(bào)的。
2022 01/06 20:33
84784989
2022 01/06 20:53
老師，開(kāi)出來(lái)的是普票，
王雁鳴老師
2022 01/06 20:54
同學(xué)你好，普通發(fā)票也不行的。
84784989
2022 01/06 20:54
是不是只能在申報(bào)次月得申報(bào)表里填寫(xiě)退稅啊
王雁鳴老師
2022 01/06 20:57
同學(xué)你好，是的，只能在申報(bào)次月得申報(bào)表里填寫(xiě)退稅，或者直接沖減次月的銷(xiāo)售額。
84784989
2022 01/06 20:59
老師，如果在下月申報(bào)時(shí)，填寫(xiě)哪張表可以退稅啊，自己在系統(tǒng)里就能操作嗎，需要去前臺(tái)嗎？
王雁鳴老師
2022 01/06 21:02
同學(xué)你好，填寫(xiě)到正常發(fā)票時(shí)填寫(xiě)的欄里，金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)。自己在系統(tǒng)里能操作，如果填寫(xiě)不了負(fù)數(shù)，就需要到前臺(tái)辦理了。
84784989
2022 01/06 21:05
老師是不是自動(dòng)提取出來(lái)的還是手動(dòng)填寫(xiě)
王雁鳴老師
2022 01/06 21:07
同學(xué)你好，如果自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)是正確的，就不需要手動(dòng)填寫(xiě)了，否則，需要手動(dòng)更改的。
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