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問題已解決
發(fā)票開具的是“建筑服務(wù)”申報(bào)增值稅中，附表一相關(guān)數(shù)據(jù)要填列在第3行還是第四行
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你好，應(yīng)該在9%服務(wù)里面填寫第四行。
2022 01/07 15:02
84784983 
2022 01/07 15:03
為什么系統(tǒng)自動跳在第三行
郭老師 
2022 01/07 15:06
你好，你看一下你是不是沒有9%的服務(wù)的稅種認(rèn)定。
84784983
2022 01/07 15:06
老師，這要去哪里看
郭老師
2022 01/07 15:07
電子稅務(wù)局首頁搜稅種認(rèn)定。
84784983
2022 01/07 15:18
增值稅，征收品目名稱：其他行業(yè)（11%、10%、9%）
郭老師
2022 01/07 15:19
你看下你自己能修改一下吧。
84784983
2022 01/07 15:20
怎么修改呢，
郭老師
2022 01/07 15:21
你好，把第三行的刪除放到第四行里面不可以嗎？
84784983
2022 01/07 15:22
附表1能改，但是附表三直接進(jìn)不去，這個(gè)有影響么
郭老師
2022 01/07 15:25
你好，那你保存試一下，會不會提示你附表三？
郭老師
2022 01/07 15:25
還有你開發(fā)票的時(shí)候開的是正確的嗎？你應(yīng)該讓你稅務(wù)局給你增加一個(gè)建筑的，單獨(dú)讓他給你增加一個(gè)建筑增值稅，稅種認(rèn)定9%。
84784983
2022 01/07 15:27
開對了的，是”建筑服務(wù)類
郭老師
2022 01/07 15:28
那就找你，稅務(wù)局給你增加一個(gè)。
郭老師
2022 01/07 15:28
增加上了之后，應(yīng)該以后自動都會出現(xiàn)在附表三和附表一服務(wù)里面
84784983
2022 01/07 15:30
老師，我看了一下，之前他們會計(jì)申報(bào)的時(shí)候都沒有申報(bào)附表三。如果是不申報(bào)附表三會不會出現(xiàn)什么問題？
郭老師
2022 01/07 15:31
你好，有問題
不正規(guī)，但是以后出現(xiàn)什么問題不清楚。
84784983
2022 01/07 15:34
好的，老師，還有一個(gè)購買稅控盤服務(wù)費(fèi)400元，我要怎么填列相應(yīng)的減免
郭老師
2022 01/07 15:36
主表應(yīng)納稅減征額還有
減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
還有一個(gè)附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784983
2022 01/07 15:37
老師減免明細(xì)表我要選擇哪個(gè)代碼
郭老師
2022 01/07 15:39
你好，選擇9914的那一個(gè)。
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