問題已解決

請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額為5000,彌補(bǔ)減:彌補(bǔ)以前年度虧損為1000,實(shí)際利潤(rùn)額(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額為3000 ,應(yīng)納所得稅額(10×11)為750元,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅為100,減:本年實(shí)際已繳納所得稅額為300,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額為0呢?不應(yīng)該為350?為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額為0?

84785036| 提問時(shí)間:2022 01/08 18:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,發(fā)你們申報(bào)表截圖過來看一下
2022 01/08 18:03
84785036
2022 01/08 18:42
發(fā)圖不好,但是現(xiàn)在就是為什么本期應(yīng)補(bǔ)所得稅為0呢?
耿老師
2022 01/08 18:43
你好,看不到你的申報(bào)表,不好給你解釋
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