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問(wèn)題已解決
老師好！收到預(yù)收款4000元，借方：銀行存款4000 貸方：預(yù)收賬款4000元，這4000元又支付給甲公司，對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，借：預(yù)付賬款4000元，貸方：銀行存款4000元，現(xiàn)甲方開(kāi)票給我們，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3773.58應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅226.42 貸方：預(yù)付賬款4000之前的預(yù)收怎么處理？麻煩老師看下這會(huì)計(jì)分錄怎么做才合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
預(yù)收和預(yù)付是一家嗎
2022 01/11 10:26
84784982 
2022 01/11 10:27
不是同一家
84784982
2022 01/11 10:28
預(yù)收是系統(tǒng)收費(fèi)，預(yù)付是系統(tǒng)收費(fèi)提出來(lái)，再轉(zhuǎn)賬給甲方
樸老師 
2022 01/11 10:39
之前收到的預(yù)收款
借銀行
貸預(yù)收賬款
貸銷項(xiàng)
84784982
2022 01/11 10:40
系統(tǒng)收費(fèi)4000元，提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)入銀行賬戶，借：銀行存款3500 貸方：預(yù)收賬款3500 系統(tǒng)直接扣繳管理費(fèi)，借：管理費(fèi)用500 貸方：其他貨幣資金-系統(tǒng)收費(fèi)500
把提取的收費(fèi)4000元轉(zhuǎn)賬給甲方
借：預(yù)付賬款4000 貸：銀行存款4000
系統(tǒng)扣繳管理費(fèi)我們承擔(dān)，現(xiàn)在甲方開(kāi)票給我們，預(yù)付賬款轉(zhuǎn)出
84784982
2022 01/11 10:40
會(huì)計(jì)分錄怎么做才合適？
樸老師
2022 01/11 10:46
借費(fèi)用科目
貸預(yù)付賬款
84784982
2022 01/11 10:47
什么意思？
84784982
2022 01/11 10:47
感覺(jué)賬不平 預(yù)收有余額
樸老師
2022 01/11 10:57
同學(xué)你好
為什么賬不平？預(yù)收款有余額沒(méi)事呀
84784982
2022 01/11 11:17
這筆預(yù)收其實(shí)就是預(yù)付的那筆資金 預(yù)收最后要做收入
樸老師
2022 01/11 11:24
同學(xué)你好
那你如果要確認(rèn)收入直接做就行
84784982
2022 01/11 11:26
這筆預(yù)收不是收入 是支付給甲方的 算是成本 預(yù)付給甲方4000 元 預(yù)收是3500 就是這筆預(yù)收怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
樸老師
2022 01/11 11:34
同學(xué)你好
到底是預(yù)收還是預(yù)付呢
84784982
2022 01/11 11:37
收到掛在預(yù)收 支付掛預(yù)付 同一筆賬
樸老師
2022 01/11 11:44
不是同一個(gè)單位吧
84784982
2022 01/11 11:48
不是同一單位 最后預(yù)收不能算收入 會(huì)計(jì)分錄怎么做才合適？
樸老師
2022 01/11 11:53
同學(xué)你好
這個(gè)只能核銷對(duì)應(yīng)的單位
計(jì)入對(duì)應(yīng)單位的賬
84784982
2022 01/11 11:56
乙方系統(tǒng)收費(fèi)4000元 扣繳管理費(fèi)500元 實(shí)際轉(zhuǎn)入銀行3500元，但是這4000元支付給甲方，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
樸老師
2022 01/11 12:05
這個(gè)轉(zhuǎn)到甲方你們計(jì)入甲方的往來(lái)科目就行
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