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取得的進項發(fā)票是虛開,做進項轉(zhuǎn)出,并補交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調(diào)增,如何做分錄呢

84784979| 提问时间:2022 01/11 11:44
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
借:費用? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出, 補繳的附加稅及滯納金 借:稅金及附加 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 補繳的所得稅及滯納金 借:所得稅費用 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022 01/11 11:46
84784979
2022 01/11 11:47
是以前年度的進項做轉(zhuǎn)出
84784979
2022 01/11 11:48
還有補交增值稅時如何做分錄
小云老師
2022 01/11 11:48
那你就把上面所有損益類改成以前年度損益調(diào)整科目就行了,其他一樣
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