問(wèn)題已解決

去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄？補(bǔ)交：增值稅，附加稅，滯納金

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/06 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出的？開(kāi)了負(fù)數(shù)的嗎？
2024 07/06 17:15
84785035
2024 07/06 17:16
我們有免稅發(fā)票，讓把房租的進(jìn)項(xiàng)稅額按比例做轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 07/06 17:18
借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借，應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸，銀行 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款。
84785035
2024 07/06 17:21
不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2024 07/06 17:22
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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