00:10:00
問題已解決
老師：稅局比對不通過顯示這個(gè)，是什么原因，2021年4月我們開了一張專票全額3247.2元（銷售3215.05，稅額32.15），當(dāng)月在銀行已經(jīng)劃扣，小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表，稅率1%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒關(guān)系，直接點(diǎn)擊保存申報(bào)即可
2022 01/11 15:23
84784956 
2022 01/11 15:34
是這樣的，稅盤忘記抄報(bào)，然后就被鎖了，去稅局解鎖，就提示第三張截圖對比結(jié)果不匹配，我現(xiàn)在都不懂為什么不匹配
佟老師 
2022 01/11 15:36
看不清您截圖第三張的圖片
84784956
2022 01/11 15:43
老師我截圖了，拍照就是有點(diǎn)模糊的
佟老師
2022 01/11 15:46
沒有一張全的嗎？你這個(gè)預(yù)繳金額填寫的不對
84784956
2022 01/11 15:52
沒有，別人在稅局拍照了，老師你看我的第一個(gè)問題，我上面寫了，那個(gè)32.15的專票增值稅我們交了，然后那個(gè)預(yù)繳款是自動出現(xiàn)32.15的
佟老師
2022 01/11 15:58
對，預(yù)繳就是自動帶出來的，你看你們本期繳納稅額對嗎
84784956
2022 01/11 16:02
是對的，我們就開了一張專票，老師你看后那個(gè)合計(jì)是什么0，所以跟我申報(bào)的相差32.15
84784956
2022 01/11 16:04
老師稅局講的兩個(gè)表相差，第一個(gè)是不是我自己的增值稅申報(bào)表，后面那個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開指的又什么報(bào)
佟老師
2022 01/11 16:09
沒懂，哪個(gè)稅務(wù)局代開指什么
84784956
2022 01/11 16:16
稅局代開專票，那里顯示是0，我申報(bào)的增值稅是32.15，所以跟稅局那邊產(chǎn)生了差異，剛才稅局回復(fù)我講最近稅局系統(tǒng)有問題，喊我直接提交，現(xiàn)在是我們稅盤解不了所鎖，就是這個(gè)對比不匹配，但是第四季度稅申報(bào)不起
佟老師
2022 01/11 16:19
那您自己如果提交不了，你去大廳做申報(bào)
84784956
2022 01/11 16:24
好吧，謝謝老師
佟老師
2022 01/11 16:37
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
閱讀 101
描述你的問題，直接向老師提問
147
意見反饋
