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老師，21年6月的時候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票，稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā)，由于當時不知道代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了錢，我申報4到6月小規(guī)模增值稅申報表又扣了一次，今年22年4月申報小規(guī)模增值稅申報表24 25 26 27欄都是負數(shù)，我要怎么修改21年4到6月的納稅申報表？
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你好！你這個重新填申報表更正申報就可以了。
你能把申報表截圖來看下嗎
2022 04/19 11:12
84784999 
2022 04/19 11:14
第23欄變黃色了，顯示不應大于0，可是我在代開的時候交錢了
宋生老師 
2022 04/19 11:22
你好！這樣的情況是應該在這里有數(shù)據(jù)的。這個應該是系統(tǒng)出了問題，你可以拿完稅憑證去稅務局申報
84784999
2022 04/19 11:24
21年報的時候系統(tǒng)是自動帶出來有數(shù)據(jù) 然后我不知道已經(jīng)交錢了 又申報了 22年更正申報是因為時間太久了所以數(shù)據(jù)不在了嗎
宋生老師
2022 04/19 11:28
你好！不會的。你實際申報又交了的話，都是有在的
84784999
2022 04/19 11:30
我現(xiàn)在是只能到大廳辦理嗎 代開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā) 我是在本期數(shù)服務 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里面填寫嗎
宋生老師
2022 04/19 11:35
你好！是的。只能去大廳了
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