問(wèn)題已解決

上月開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的專票，價(jià)稅合計(jì)1萬(wàn)，最后溝通是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候怎么處理，發(fā)票怎么處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 21:47
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這種情形是把票收回來(lái)沖紅哈，然后開(kāi)具正確的稅率哈
2022 01/11 21:50
小萬(wàn)老師
2022 01/11 21:51
你是一般納稅人嘛？
84784968
2022 01/11 21:52
是一般納稅人，老師。然后我1月份申報(bào)怎么辦呢，安13個(gè)點(diǎn)申報(bào)？還是沖紅了就不申報(bào)了
小萬(wàn)老師
2022 01/11 21:52
申報(bào)的時(shí)候按13個(gè)點(diǎn)報(bào)哈
小萬(wàn)老師
2022 01/11 21:53
你開(kāi)成3%是選擇簡(jiǎn)易征收嘛
84784968
2022 01/11 21:55
不是簡(jiǎn)易征收的老師，
84784968
2022 01/11 21:56
但是我最后是按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票呀，老師，這不多交了10個(gè)點(diǎn)的稅么
小萬(wàn)老師
2022 01/11 21:58
你這個(gè)月沖紅了，在申報(bào)1月份的稅的時(shí)候，會(huì)沖減1月份的稅額哈。相當(dāng)于上個(gè)月多交的，你開(kāi)了負(fù)數(shù)票就抵在了本月哈
84784968
2022 01/11 22:00
意思就是12月份那13個(gè)點(diǎn)的稅我先交上，然后1月份沖紅的時(shí)候在抵稅
小萬(wàn)老師
2022 01/11 22:01
就是這個(gè)意思的哈
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