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小規(guī)模納稅人，專票有1%，有開3%，電子稅務局申報表現(xiàn)在帶出來的數(shù)據(jù)，提示減增額比對不過，這個數(shù)據(jù)應該怎么填？
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您好
專票有1% 對應的2%要填寫減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次
2022 01/12 21:21
84784993 
2022 01/12 21:25
你看，就開了這兩張專票，一個1個點，一個三個點，減征額數(shù)據(jù)也是對的，應交的稅額數(shù)據(jù)也是對的，就是比對不過
84784993
2022 01/12 21:27
就提示比對不過
bamboo老師 
2022 01/12 21:29
49504.96? 30582.52??
不含稅銷售額49504.96+30582.52=80087.48
3%銷項稅額80087.48*0.03=2402.62
減免稅額? 49504.96*0.02=990.10
實際需要繳納2402.62-990.1=1412.52
減免稅明細表填的多少金額？
84784993
2022 01/12 21:32
就填的，990.1呀，數(shù)據(jù)對的呀，你看圖片
bamboo老師
2022 01/12 21:33
那應該是系統(tǒng)問題
明天電話咨詢下稅務大廳或者12366 看是怎么回事
或者多退出刷新幾次 看是否可以通過
84784993
2022 01/12 21:33
保存減免明細表的時候，還會提示這個，是什么意思？
bamboo老師
2022 01/12 21:35
請問您專票發(fā)票是自己填開對嗎?
如果是填2欄 是正確的 點擊確定就好了
84784993
2022 01/12 21:35
是自己開的
bamboo老師
2022 01/12 21:36
那您點擊確定就可以了的
84784993
2022 01/12 21:37
點了確定，申報的時候還是比對不過，試了好多次了
bamboo老師
2022 01/12 21:38
申報的時候 提示的比對提示是這個截圖？自己開具專票的截圖？
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