免費(fèi)問答

附表要填全部含稅收入，適用3%征收率的那里

你要填寫在增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，主表那邊

主表都填好了，我就問附表金額，申報(bào)通不過

你的減免表截圖給我看一下，是不是沒有填好

附表一中第5行應(yīng)該填多少金額

專票開了價(jià)稅合計(jì)416856.4，普票價(jià)稅合計(jì)28906.48

你那個(gè)含稅收入是165778.63嗎？那個(gè)3%是4 973.35，我沒有看到這個(gè)數(shù)字啊

寫錯(cuò)了，是本季開專票167436.42含稅金額，沒開普票，

那也不對(duì)啊，增值稅應(yīng)該是4 876.78，你填寫的也不對(duì)啊

稅率是一個(gè)點(diǎn)

你要按照3%來填寫的，你先試一下

你填過沒有，

填過啊 那你這樣問，我只能用官方語言了 小規(guī)模納稅人3%減按1%征收后，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，開具增值稅專用發(fā)票的，一般抄報(bào)稅后系統(tǒng)直接上傳（開票系統(tǒng)開具的1%征收率的專用發(fā)票），開具普票以及未開票的銷售額填列在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。 需要注意如果小規(guī)模納稅人季度應(yīng)稅銷售額不超過45萬（月度申報(bào)的，月度不超過15萬），可以享受小微企業(yè)普惠性減免政策，免征增值稅。此時(shí)在填列申報(bào)表時(shí)需要注意，如果應(yīng)稅銷售額（包括開具專票應(yīng)稅銷售額、開具普票應(yīng)稅銷售額以及未開票對(duì)應(yīng)的銷售額）不超過免稅額度，則在“免稅銷售額”欄次填列，根據(jù)小規(guī)模納稅人具體屬于企業(yè)還是個(gè)體工商戶分別填列在“小微企業(yè)免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，此時(shí)無需填列上面的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”對(duì)應(yīng)欄次；只有征稅的情況下，才填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄次。

我就問你，我附表金額要填的數(shù)字，

是啊，我是在給你算這個(gè)數(shù)字啊

就這么一個(gè)開票金額，都還沒算出來多少

我給你算出來了啊，4 876.78

你這是算的啥，去好好研究研究

你一下子要算50500，一下子算416856.4，一下子算165778.63，一下子算167436.42，你看一下給了我那么多數(shù)據(jù)