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老師，請問企業(yè)本月開了紅字發(fā)票，此紅字發(fā)票已被客戶抵扣，現(xiàn)在申報增值稅，附列資料（二）第20行需要填寫開具紅字發(fā)票的稅額嗎
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對的是的，是這么做的。
2022 01/13 08:47
84784998 
2022 01/13 08:48
我們是銷售方也要填嗎
郭老師 
2022 01/13 08:51
你好，銷售方不需要填寫，這個是購買方填寫的。
84784998
2022 01/13 08:52
那我申報的時候提示我比對不成功，
郭老師
2022 01/13 08:53
提示你需要進項轉(zhuǎn)出嗎？你看一下紅字信息表還有發(fā)票，銷售方是你們單位購買方式對方企業(yè)的嗎？
84784998
2022 01/13 08:56
因為是客戶已經(jīng)抵扣了，所以是他那邊申請的紅字信息表，我現(xiàn)在看到，銷售方是客戶的名稱，購買方變成我公司的名稱，但實際是我們公司才是銷售方
84784998
2022 01/13 08:56
這樣的紅字發(fā)票信息表是對的嗎
郭老師
2022 01/13 08:57
不對，他開錯了，應該是你們單位是銷售方才對啊。
郭老師
2022 01/13 08:58
以紅字發(fā)票開嗎？如果沒有開的話，讓對方把這個信息表撤銷。
84784998
2022 01/13 09:00
紅字發(fā)票來了，還能撤銷嗎
84784998
2022 01/13 09:00
紅字發(fā)票開了
郭老師
2022 01/13 09:02
紙質(zhì)的在這個月開的話可以作廢。
84784998
2022 01/13 09:02
上個月開的
郭老師
2022 01/13 09:03
拿就沒法作廢了。
處理不了的。
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