00:10:00
問題已解決
老師您好！我們是一家裝飾公司，請問老師跨區(qū)域經(jīng)營的預(yù)收款是不是只需要在項目所在地預(yù)繳增值稅就可以了？還需要預(yù)繳其他稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
一般在項目所在地預(yù)交增值稅，附加稅也需要一并預(yù)交的。
2022 01/13 15:39
84784967 
2022 01/13 15:47
好的，老師請問在機構(gòu)所在地怎么抵減增值稅和附加稅？
小五子老師 
2022 01/13 15:52
填表的時候有預(yù)交的數(shù)據(jù)，會自動抵減的。
84784967
2022 01/13 16:01
老師，請問附加稅填哪個表？
小五子老師
2022 01/13 16:06
本地申報時項目預(yù)繳的增值稅抵扣申報增值稅。所以附加是按著繳納的增值稅申報的。相當(dāng)于自動抵扣了在項目所在地申報的附加。
84784967
2022 01/13 16:37
哦，明白了！謝謝老師！
小五子老師
2022 01/13 16:38
不客氣，祝工作順利！滿意請給我五星好評，謝謝！
84784967
2022 01/13 16:40
老師您好，還有一個問題：我們公司一直都是以開出發(fā)票確認(rèn)收入、收到發(fā)票確認(rèn)成本。但是如果跨年了一直沒開票，是不是要先確認(rèn)未開票收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本？
小五子老師
2022 01/13 16:44
是的，是需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784967
2022 01/13 16:50
那等開票給對方的時候是不是做一個反方向的分錄把原來未開票確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖銷，再做一個實際開票的收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)？
小五子老師
2022 01/13 16:52
是的，先沖紅再正常處理。
閱讀 397
描述你的問題，直接向老師提問
244
意見反饋
