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問題已解決
老師，那我系統(tǒng)建賬是9月份，然后我賬本日期也是9月份，我是不是在申報(bào)10－12月稅時(shí)直接填四個(gè)月數(shù)據(jù)進(jìn)去？？？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，，在申報(bào)10－12月稅時(shí)直接填四個(gè)月數(shù)據(jù)進(jìn)去
2022 01/13 22:20
84784977 
2022 01/13 22:39
填四個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有問題？會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查？要是專管員看賬本時(shí)說怎么填四個(gè)月數(shù)據(jù)？我要怎么解釋呢？
84784977
2022 01/13 22:40
會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局罰款？？？
冉老師 
2022 01/13 22:46
這個(gè)不會(huì)用問題的，
冉老師
2022 01/13 22:47
本身申報(bào)表就是填寫累計(jì)數(shù)據(jù)的
冉老師
2022 01/13 22:47
這個(gè)很正常的，學(xué)員，這個(gè)
84784977
2022 01/14 10:14
請(qǐng)問公司12月開出發(fā)票，12月賬有利潤(rùn)，但是開出發(fā)票還沒有收到錢，相當(dāng)于公戶上還沒收入，那我12月份要不要交企業(yè)所得稅？？？
冉老師
2022 01/14 10:18
你好，你們按照月申報(bào)所得稅。？
84784977
2022 01/14 10:31
季度申報(bào)企業(yè)所得稅，但是9月到11月虧本的，到12月份沖了之前虧本的就有利潤(rùn)了，只不過成本那塊的不知道多少數(shù)據(jù)，不確定數(shù)據(jù)，所以沒做，這樣要不要交企業(yè)所得稅？？？
冉老師
2022 01/14 10:37
如果是這樣，有利潤(rùn)的話，要繳納企業(yè)所得稅
84784977
2022 01/14 10:44
有一半發(fā)票是先開出來，是預(yù)收的，只不過還沒收到對(duì)方款，這種也要交企業(yè)所得稅嗎？？？
冉老師
2022 01/14 10:46
你好，先開票的話，可以不用
84784977
2022 01/14 10:57
先開出來的發(fā)票那利潤(rùn)表上是有利潤(rùn)的可以不交企業(yè)所得稅？這樣沒有問題嗎，，，
冉老師
2022 01/14 10:58
不行，只要利潤(rùn)表有利潤(rùn)就要繳納
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