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問題已解決
老師，請問應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣認(rèn)證科目月末要結(jié)嗎？怎么結(jié)？我報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不能自動(dòng)生成數(shù)？是不是因?yàn)闆]結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
對的
都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 01/14 11:34
84784965 
2022 01/14 11:35
那分錄怎么做？
樸老師 
2022 01/14 11:43
1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證
借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784965
2022 01/14 11:45
老師我現(xiàn)在還沒抵扣，下個(gè)月才抵那是不是等抵時(shí)才做
84784965
2022 01/14 11:45
當(dāng)月收到的票不用當(dāng)月抵吧
樸老師
2022 01/14 11:54
同學(xué)你好
時(shí)間是上月的才可以
84784965
2022 01/14 11:55
是的，上月的
84784965
2022 01/14 11:58
就是收到一張材料發(fā)票時(shí)我當(dāng)月沒勾選第二個(gè)月要報(bào)稅時(shí)才勾選上月進(jìn)項(xiàng)，那我收到的票做這個(gè)材料的稅金是不是要設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），然后等第二個(gè)月做帳時(shí)抵扣勾選后再把這分錄做相反，是這樣做嗎？還是發(fā)票一到就直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
樸老師
2022 01/14 12:04
同學(xué)你好
是這樣做的
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