問(wèn)題已解決

老師，我在今年把去年暫估的成本沖銷(xiāo)后，利潤(rùn)表里收入10來(lái)萬(wàn)，而成本只有10%左右，這樣報(bào)稅會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 17:47
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，為什么要沖銷(xiāo)暫估成本，成本比例過(guò)低確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)呢，如果是無(wú)票成本，可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2022 01/14 17:47
84785003
2022 01/14 17:49
因?yàn)橹笆翘摴赖?/div>
84785003
2022 01/14 17:51
可如果不銷(xiāo)掉的話，那應(yīng)付賬款就會(huì)一直掛著，所以想著把它平了
小鈺老師
2022 01/14 17:51
這樣肯定是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，建議所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，無(wú)票成本可以憑對(duì)方開(kāi)具的收據(jù)送貨單入賬，但是不得所得稅稅前扣除，也就是說(shuō)可以做成本記賬，然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)出來(lái)
84785003
2022 01/14 17:53
對(duì)方是一般納稅人公司，那用收據(jù)來(lái)抵的話，用現(xiàn)金付款嗎
小鈺老師
2022 01/14 17:55
你好，你實(shí)際怎么支付的就記什么科目，對(duì)方發(fā)生實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)務(wù)不開(kāi)發(fā)票如果不申報(bào)未開(kāi)票收入本身就是有風(fēng)險(xiǎn)的呢。你只能盡量真實(shí)做自己的賬，保證自己賬務(wù)真實(shí)可靠
84785003
2022 01/14 17:57
因?yàn)闆](méi)有走公戶(hù)轉(zhuǎn)款出去，賬務(wù)上，私賬是沒(méi)有做到賬本里，所以不知道怎么做這個(gè)賬好了
小鈺老師
2022 01/14 18:01
那你可以做現(xiàn)金呢，因?yàn)槌斯镜你y行賬戶(hù)其他一般都算現(xiàn)金賬戶(hù)呢
84785003
2022 01/14 18:06
現(xiàn)在不都說(shuō)不能用現(xiàn)金嗎
小鈺老師
2022 01/14 18:09
不支持公轉(zhuǎn)私，公轉(zhuǎn)私有風(fēng)險(xiǎn)
小鈺老師
2022 01/14 18:10
你們這個(gè)賬本身就已經(jīng)有很大風(fēng)險(xiǎn)了呢，只能盡量按真實(shí)記錄
84785003
2022 01/14 18:19
因?yàn)橹岸贾蛔鲩_(kāi)發(fā)票的賬，銀行也只有基本戶(hù)一個(gè)記賬，如果按老師說(shuō)的去調(diào)的話，真的不知道怎么調(diào)
小鈺老師
2022 01/14 18:21
如果只做開(kāi)發(fā)票的賬，您也可以不按我這個(gè)做哦，但是這樣報(bào)稅是有風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)待定。
84785003
2022 01/14 19:05
那這樣的話，我要怎么樣才能平了多估的應(yīng)付賬款比較好呀
小鈺老師
2022 01/14 19:19
如果做了要么一致掛著，催發(fā)票回來(lái)，要么就只能匯算清繳調(diào)整。沒(méi)有資料直接紅沖就只能當(dāng)錯(cuò)誤紅沖。風(fēng)險(xiǎn)是不可能沒(méi)有的呢
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