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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是一般納稅人，收到客戶代開1%專票，做憑證時(shí)，全額進(jìn)費(fèi)用吧？因?yàn)榇_專票也不能抵扣，就沒有必要再體現(xiàn)進(jìn)賬稅了吧？
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你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外，符合條件的，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，小規(guī)模才不可以抵扣
2022 01/15 23:22
84785005 
2022 01/15 23:28
可是這張代開的1%專票不在增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里??！我怎么抵扣？是11月份收到的發(fā)票。
紫藤老師 
2022 01/15 23:29
如果不抵扣的，做憑證時(shí)，全額進(jìn)費(fèi)用
84785005
2022 01/15 23:30
如果還是想抵扣，但是申報(bào)11月和12月增值稅時(shí)有沒有做留抵，現(xiàn)在還有補(bǔ)救的方法嗎？
紫藤老師
2022 01/15 23:31
如果還是想抵扣，以后月份可以抵扣的，不影響
84785005
2022 01/15 23:39
可是已經(jīng)申報(bào)完12月份增值稅，這個(gè)代開的專票不在增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里，我是不是可以更正增值稅申報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅那張表改成這張代開專票留抵？
紫藤老師
2022 01/15 23:40
可以更正增值稅申報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅那張表改成這張代開專票留抵
84785005
2022 01/15 23:41
好的！謝謝老師！
紫藤老師
2022 01/15 23:42
不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?
84785005
2022 01/15 23:43
老師我是不是得把11月和12月的申報(bào)表都得更正？這張代開專票是11月份
紫藤老師
2022 01/15 23:43
對(duì)，把11月和12月的申報(bào)表都得更正
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