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老師:您好!年底結(jié)賬時(shí),如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),是根據(jù)利潤(rùn)表哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84785000| 提问时间:2022 01/17 10:56
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的金額是凈利潤(rùn)
2022 01/17 10:58
84785000
2022 01/17 11:06
老師:您好!我剛接觸會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。用的是金額kis迷你版做賬。第一次做年底結(jié)賬,不懂如何操作,是不是先要把12月份的所有憑證錄入金蝶軟件,然后憑證過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,看12月份的利潤(rùn)表,以利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)金額來結(jié)轉(zhuǎn),凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),代表虧損,會(huì)計(jì)憑證為:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn),是嗎?
朱小慧老師
2022 01/17 11:11
是這樣的,憑證沒有錯(cuò)誤
84785000
2022 01/17 11:58
老師:您好!打擾您了!還想咨詢一下。金額kis迷你版如果12月份憑證過賬并結(jié)轉(zhuǎn)損益了,發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤還可以反結(jié)賬修改嗎?
朱小慧老師
2022 01/17 12:01
可以反結(jié)帳修改的
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