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12月做的無票收入，后來1月對方又要求開票，增值稅申報表該怎么處理。
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你好在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 01/18 15:00
84785039 
2022 01/18 15:02
意思是互沖嗎，賬務處理又怎么寫
郭老師 
2022 01/18 15:04
你好，對的是的，借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785039
2022 01/18 15:04
12月稅已經(jīng)申報過了，銀行也扣過了，要開票也能是1月，又是跨年和跨月
郭老師
2022 01/18 15:06
那上面的分錄這個不對嗎。
郭老師
2022 01/18 15:06
還是你多交了稅款。
84785039
2022 01/18 15:15
對的，意思是跨年和跨月麻煩一些。
郭老師
2022 01/18 15:17
你好，你當年的收入做了，你再測年紅沖，然后再開發(fā)票的次年是個零。
郭老師
2022 01/18 15:17
交稅還是在二一年繳納的。
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