問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 20:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2022 01/18 20:23
84784964
2022 01/18 21:51
我是指己交專用發(fā)票的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小鎖老師
2022 01/18 21:54
你之前計(jì)提的時(shí)候怎么做的呢？
84784964
2022 01/18 21:58
沒(méi)計(jì)提，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
2022 01/18 22:00
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 貸 銀行存款，這樣不就你繳納了？不用交的貸方是營(yíng)業(yè)外收入
84784964
2022 01/18 22:01
是的，開的專用發(fā)票，開具發(fā)票時(shí)即時(shí)扣款
84784964
2022 01/18 22:02
在稅務(wù)局代開的
小鎖老師
2022 01/18 22:08
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 貸 銀行存款
84784964
2022 01/19 09:01
老師，我是問(wèn)小規(guī)模月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅金
小鎖老師
2022 01/19 09:02
我想問(wèn)一下，你計(jì)提的時(shí)候在貸方，現(xiàn)在繳納了在借方，這個(gè)不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了？您說(shuō)的是損益？
84784964
2022 01/19 09:04
年底期末有余額啊
84784964
2022 01/19 09:05
就是損益
小鎖老師
2022 01/19 09:06
應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅怎么和損益有關(guān)系了。。。麻煩您具體一些，您說(shuō)的是稅金及附加吧。。
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