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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目余額是是等于申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)嗎？
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你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）是進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)，申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)，是不一樣的。
2022 01/19 11:14
84785031 
2022 01/19 11:16
是不是勾選認(rèn)證的發(fā)票才能是進(jìn)項(xiàng)稅額科目？沒有勾選認(rèn)證的要做去待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呀？
大海老師 
2022 01/19 11:20
對(duì)的，你的理解是對(duì)的
84785031
2022 01/19 11:21
老師，要是留抵額和申報(bào)表差300多，實(shí)在找不出原因了怎么辦
大海老師
2022 01/19 11:22
還是得找出原因，這個(gè)月銷項(xiàng)多少，進(jìn)項(xiàng)多少，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)多少？只能一一核查。
84785031
2022 01/19 11:39
好像是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅的年初余額錯(cuò)了，這個(gè)要怎么改呀？
大海老師
2022 01/19 11:44
進(jìn)項(xiàng)稅額的年初余額錯(cuò)了，是錄入錯(cuò)誤，還是去年計(jì)算出錯(cuò)，具體是怎么個(gè)錯(cuò)法，要先知道怎么錯(cuò)了，才好知道怎么改。
84785031
2022 01/19 11:56
就是這個(gè)數(shù)錯(cuò)了…但是不懂怎么錯(cuò)的
大海老師
2022 01/19 12:29
不懂怎么核對(duì)，你可以這樣做，檢查每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、留抵稅額，每個(gè)月的這些數(shù)據(jù)，賬務(wù)上和申報(bào)表上一一核對(duì)。
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